社内規程整備の手順（参考）

あくまでも一般的な手順例です。御社の社内状況・業種・業態によって、大きく異なります。

現状分析
現在の規程確認 現状のフローチャート作成 売上から代金回収まで 商品の発注から代金支払まで その他業種・業態により作成 各部署の業務内容確認 職務権限の確認
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検討
必要規程の検討 牽制機能の検討 各部署の業務見直し 組織の見直し
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作成
※会社の実情に合わせて作成する必要あり 組織規程 職務分掌規程 業務権限規程 稟議規程	販売管理規程 与信管理規程 外注管理規程 購買管理規程

現状分析
経理関連業務確認
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検討
経理体制の見直し 資産管理体制の見直し 管理会計制度の検討
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作成
経理規程 原価計算規程 棚卸資産管理規程 棚卸実施細則	固定資産管理規程 予算管理規程

現状分析
人事労務関連業務確認
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検討
人事方針の見直し 退職金制度の見直し 賞与制度の見直し
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作成
就業規則 退職金規程 給与・賞与規程 人事考課規程	旅費交通費規程

現状分析
その他確認
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検討
自社用カスタマイズ
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作成
定款 取締役会規程 監査役監査規程 会議規程 株式取扱規程	規程管理規程 印章管理規程 文書管理規程 内部情報管理規程 内部監査規程

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