事前準備項目（3）
規程等社内体制運用期間
| 必要書類 | ||
| 監査役監査 |
特に最近、審査の際に重要視されている項目の一つです。監査役としての資質から問われます。 | 監査役監査計画書 監査役監査報告書 |
| 内部監査 |
社内規程がしっかりと運用されているか確認する、最も重要な監査です。特に最近運用実績が問われています。 |
内部監査年度計画・報告書・改善指示書等 |
| 四半期業績開示体制構築 |
四半期毎の業績開示が45日以内に実施できる体制にあることが必要になります。 |
四半期決算書 |
| 予算・実績管理 | セグメント別予算・実績の管理が毎月行なわれていることはもちろん、差異分析がしっかりと行なわれていることが必要です。 |
月次予実対比分析表 月次予実対比分析コメント |
申請書等の作成
| 必要書類 | ||
| Ｉの部作成 |
申請版Ｉの部作成だけでなく、事前審査用?の部作成も必要となります。 | 申請Ｉの部 |
| （IIの部作成） |
マザーズのヒアリング内容とほぼ重複しておりますので作成しておいた方がよい書類です。 |
IIの部抜粋版 |
| （半期報告書作成） |
市場によっては申請時には必要ありませんが、公開後必要になるので、作成できる体制を作っておくことが必要です。 |
半期報告書 |
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